- august 2017
- júl 2017
- máj 2017
- február 2017
- január 2017
- december 2016
- november 2016
- október 2016
- september 2016
- august 2016
- júl 2016
- jún 2016
- máj 2016
- apríl 2016
- marec 2016
- február 2016
- január 2016
- december 2015
- november 2015
- október 2015
- september 2015
- august 2015
- júl 2015
- jún 2015
- máj 2015
- apríl 2015
- marec 2015
- február 2015
- december 2014
- júl 2014
- február 2013
- jún 2012
- október 2011
- september 2011
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30.03.15 |
| Dátum vystavenia | 15.03.15 |
| Dátum úhrady | 16.03.15 |
| Dátum evidencie | 16.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 15.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 IČO: 46199004 |
| Číslo | 32 |
| Predmet | Školenie UoZ na MOS |
| Suma s DPH | 24 |
| Mena | € |
| Vystavená | 15.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-32-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25.03.15 |
| Dátum vystavenia | 08.03.15 |
| Dátum úhrady | 16.03.15 |
| Dátum evidencie | 13.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
| Číslo | 31 |
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Suma s DPH | 11,99 |
| Mena | € |
| Vystavená | 08.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-31-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24.03.15 |
| Dátum vystavenia | 10.03.15 |
| Dátum úhrady | 16.03.15 |
| Dátum evidencie | 13.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Brantner Gemer s.r.o., IČO:36021211 |
| Číslo | 30 |
| Predmet | Odvoz a uskladnenie odpadu |
| Suma s DPH | 411,67 |
| Mena | € |
| Vystavená | 10.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-30-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17.03.15 |
| Dátum vystavenia | 10.03.15 |
| Dátum úhrady | 10.03.15 |
| Dátum evidencie | 10.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., IČO: 31396674 |
| Číslo | 29 |
| Predmet | jedálne kupóny |
| Suma s DPH | 417,37 |
| Mena | € |
| Vystavená | 10.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-29-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.03.15 |
| Dátum vystavenia | 03.03.15 |
| Dátum úhrady | 13.03.15 |
| Dátum evidencie | 11.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 IČO: 46199004 |
| Číslo | 28 |
| Predmet | Školenie UoZ na MOS |
| Suma s DPH | 127,2 |
| Mena | € |
| Vystavená | 03.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-28-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17.03.15 |
| Dátum vystavenia | 03.03.15 |
| Dátum úhrady | 09.03.15 |
| Dátum evidencie | 09.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
| Číslo | 27 |
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Suma s DPH | 41,59 |
| Mena | € |
| Vystavená | 03.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-27-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17.03.15 |
| Dátum vystavenia | 24.02.15 |
| Dátum úhrady | 09.03.15 |
| Dátum evidencie | 06.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 24.02.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: PORADCA s.r.o., IČO: 36371271 |
| Číslo | 26 |
| Predmet | Brožúrka |
| Suma s DPH | 8,5 |
| Mena | € |
| Vystavená | 24.02.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-26-2015. |
príloha: Scan01
