- september 2018
- august 2018
- júl 2018
- jún 2018
- máj 2018
- apríl 2018
- marec 2018
- február 2018
- január 2018
- december 2017
- november 2017
- október 2017
- september 2017
- august 2017
- júl 2017
- máj 2017
- február 2017
- január 2017
- december 2016
- november 2016
- október 2016
- september 2016
- august 2016
- júl 2016
- jún 2016
- máj 2016
- apríl 2016
- marec 2016
- február 2016
- január 2016
- december 2015
- november 2015
- október 2015
- september 2015
- august 2015
- júl 2015
- jún 2015
- máj 2015
- apríl 2015
- marec 2015
- február 2015
- december 2014
- júl 2014
- február 2013
- jún 2012
- október 2011
- september 2011
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24.04.15 |
| Dátum vystavenia | 24.04.15 |
| Dátum úhrady | 27.04.15 |
| Dátum evidencie | 25.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 24.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Ján Guliarik IČO: 37546520 |
| Číslo | 45 |
| Predmet | Prepilovanie topoľa |
| Suma s DPH | 24 |
| Mena | € |
| Vystavená | 24.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-45-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05.05.15 |
| Dátum vystavenia | 21.04.15 |
| Dátum úhrady | 22.04.15 |
| Dátum evidencie | 21.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 21.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Janete s.r.o. Rožňava |
| Číslo | 44 |
| Predmet | Pracovná obuv |
| Suma s DPH | 56,8 |
| Mena | € |
| Vystavená | 21.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-44-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27.04.15 |
| Dátum vystavenia | 20.04.15 |
| Dátum úhrady | 21.04.15 |
| Dátum evidencie | 21.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: VEGA-SOFT, s.r.o., IČO: 43821332 |
| Číslo | 43 |
| Predmet | Počítačové služby |
| Suma s DPH | 85,6 |
| Mena | € |
| Vystavená | 20.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-43-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21.04.15 |
| Dátum vystavenia | 22.04.15 |
| Dátum úhrady | 21.04.15 |
| Dátum evidencie | 24.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: CBS spol, s.r.o., IČO: 36754749 |
| Číslo | 41 |
| Predmet | Maľovaná mapa H a S Gemer cyklo |
| Suma s DPH | 181,2 |
| Mena | € |
| Vystavená | 22.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-41-2015 |
príloha:panasonic_2015_docx
príloha:DHL__manipulant_2015_docx
príloha:PSA_o_2015_docx
príloha:praca_hned_2015_docx
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17.04.15 |
| Dátum vystavenia | 03.04.15 |
| Dátum úhrady | 08.04.15 |
| Dátum evidencie | 07.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 |
| Číslo | 38 |
| Predmet | Služby pevnej siete |
| Suma s DPH | 35,46 |
| Mena | € |
| Vystavená | 03.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-38-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.04.15 |
| Dátum vystavenia | 01.04.15 |
| Dátum úhrady | 08.04.15 |
| Dátum evidencie | 02.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: SPP,a.s. IČO: 35815256 |
| Číslo | 37 |
| Predmet | zemný plyn |
| Suma s DPH | 13 |
| Mena | € |
| Vystavená | 01.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktúra-37-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.04.15 |
| Dátum vystavenia | 01.04.15 |
| Dátum úhrady | 08.04.15 |
| Dátum evidencie | 02.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: SPP,a.s. IČO: 35815256 |
| Číslo | 36 |
| Predmet | zemný plyn |
| Suma s DPH | 70 |
| Mena | € |
| Vystavená | 01.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktúra-36-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16.04.15 |
| Dátum vystavenia | 02.04.15 |
| Dátum úhrady | 02.04.15 |
| Dátum evidencie | 02.04.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.04.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Janete s.r.o. Rožňava |
| Číslo | 35 |
| Predmet | Čistiace pomôcky |
| Suma s DPH | 42 |
| Mena | € |
| Vystavená | 02.04.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-35-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10.04.15 |
| Dátum vystavenia | 20.03.15 |
| Dátum úhrady | 26.03.15 |
| Dátum evidencie | 25.03.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.03.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: SLOVGRAM, IČO: 17310598 |
| Číslo | 34 |
| Predmet | Verejný prenos zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2015 |
| Suma s DPH | 33,5 |
| Mena | € |
| Vystavená | 20.03.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-34-2015 |
