- október 2017
- september 2017
- august 2017
- júl 2017
- máj 2017
- február 2017
- január 2017
- december 2016
- november 2016
- október 2016
- september 2016
- august 2016
- júl 2016
- jún 2016
- máj 2016
- apríl 2016
- marec 2016
- február 2016
- január 2016
- december 2015
- november 2015
- október 2015
- september 2015
- august 2015
- júl 2015
- jún 2015
- máj 2015
- apríl 2015
- marec 2015
- február 2015
- december 2014
- júl 2014
- február 2013
- jún 2012
- október 2011
- september 2011
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2015 |
| Dátum úhrady | 16.11.2015 |
| Dátum evidencie | 13.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.11.2015 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: |
| Číslo | 148 |
| Predmet | Školenie počítačových služieb |
| Suma s DPH | 85,60 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 11.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-148-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 08.11.2015 |
| Dátum úhrady | 16.11.2015 |
| Dátum evidencie | 12.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.11.2015 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: |
| Číslo | 147 |
| Predmet | Členské známky DHZ Gemerské Teplice za rok 2015/2016 |
| Suma s DPH | 40,00 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 08.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-147-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16.11.15 |
| Dátum vystavenia | 01.11.15 |
| Dátum úhrady | 13.11.15 |
| Dátum evidencie | 12.11.15 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.11.15 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., IČO:36211222 |
| Číslo | 146 |
| Predmet | Elektrina – dodávka a distribúcia |
| Suma s DPH | 723,00 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 01.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-146-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 06.11.2015 |
| Dátum úhrady | 16.11.2015 |
| Dátum evidencie | 09.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.11.2015 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: |
| Číslo | 145 |
| Predmet | Pracovné prostriedky AČ |
| Suma s DPH | 198,50 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 06.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-145-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 06.11.2015 |
| Dátum úhrady | 16.11.2015 |
| Dátum evidencie | 09.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.11.2015 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: |
| Číslo | 144 |
| Predmet | Pracovné prostriedky AČ |
| Suma s DPH | 336,40 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 06.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-144-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 05.11.2015 |
| Dátum úhrady | 13.11.2015 |
| Dátum evidencie | 09.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.11.2015 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: |
| Číslo | 143 |
| Predmet | Na základe zmluvy za mesiac august,september,ok. |
| Suma s DPH | 450,00 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 05.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-143-2015 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 05.11.2015 |
| Dátum úhrady | 13.11.2015 |
| Dátum evidencie | 09.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.11.2015 |
| Viaže sa k | Objednávka |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana | odberateľ: Obec Gemerské Teplice, IČO:00328235 dodávateľ: |
| Číslo | 142 |
| Predmet | Materiál TKR |
| Suma s DPH | 136,56 € |
| Mena | € |
| Vystavená | 05.11.15 |
| Poznámka | V prílohe je vložená podrobná tabuľka. |
| Prílohy | faktura-142-2015 |
